| 索引號 | 11330208591592633B/2023-25217 |
| 主題分類： | 城鄉建設（含住房） |
| 發布機構： | 建設和交通管理局 |
| 公開方式 | 主動公開 |
| 成文日期： | 2023-02-27 |
| 組配分類： | 部門預算（已歸檔） |
| 公開范圍： | 面向全社會 |
| 索引號： | 11330208591592633B/2023-25217 | 主題分類： | 城鄉建設（含住房） |
| 成文日期： | 2023-02-27 | 公開方式： | 主動公開 |
| 組配分類： | 部門預算（已歸檔） | 公開范圍： | 面向全社會 |
| 發布機構： | 建設和交通管理局 |
寧波國家高新技術產業開發區建設管理局（交通管理局、環境保護局）2023年單位預算 |
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目 ?錄 第一部分 單位概況 一、主要職能 二、單位機構設置情況 第二部分 2023年單位預算安排情況說明 一、2023年單位收支預算總表的說明 二、2023年收入預算總表的說明 三、2023年支出預算總表的說明 四、2023年財政撥款收支預算總表的說明 五、2023年一般公共預算支出表的說明 （一）一般公共預算撥款當年規模變化情況 （二）一般公共預算當年撥款結構情況 （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 六、2023年一般公共預算基本支出表的說明 七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明 八、2023年政府性基金預算支出表的說明 （一）政府性基金預算當年撥款規模情況 （二）政府性基金預算當年撥款結構情況 （三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況 九、2023年國有資本經營預算支出表的說明 十、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經費 （二）政府采購情況 （三）國有資產占有使用情況 （四）績效目標設置情況 第三部分 名詞解釋 一、收入科目 二、支出科目 三、機關運行經費 第一部分 單位概況 一、主要職能 1.負責制訂城鄉建設發展規劃并組織實施，編制財政性投資項目建設計劃； 2.負責建設工程招投標、房地產業、物業、建設項目安全質量、人民防空建設、生態環境管理和監督執法工作； 3.負責建筑業及建筑服務業、城市建設檔案管理、建筑節能、白蟻防治、墻體改造、散裝水泥管理等工作； 4.負責住房保障和房屋交易管理等工作； 5.負責指導軌道交通、城市地下空間開發利用、海綿城市建設等工作； 6.負責建設工程消防設計審查、消防驗收、備案等職責； 7.負責承辦黨工委、管委會交辦的其他工作任務。 二、單位機構設置情況 從預算單位構成看，寧波高新區建設和交通管理局包括綜合科、建設科、環保科、房地產科等內設機構 第二部分 2023年單位預算安排情況說明 一、2023年單位收支預算總表的說明 按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算71548.97萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；上年結轉。支出包括：社會保障和就業支出（類）、衛生健康支出（類）、節能環保支出（類）、城鄉社區支出（類）、農林水支出（類）、資源勘探工業信息等支出（類）、住房保障支出（類）。 二、2023年收入預算總表的說明 本單位2023年收入預算71548.97萬元，其中：一般公共預算撥款收入12824.45萬元，占17.93%；政府性基金預算撥款收入58666.00萬元，占81.99%；上年結轉58.52萬元，占0.08%。 三、2023年支出預算總表的說明 本單位2023年支出預算71548.97萬元。 （一）按支出功能分類，包括社會保障和就業支出（類）74.32萬元、衛生健康支出（類）34.22萬元、節能環保支出（類）410.83萬元、城鄉社區支出（類）65936.67萬元、農林水支出（類）2849.00萬元、資源勘探工業信息等支出（類）1150.00萬元、住房保障支出（類）1093.93萬元。 （二）按支出用途分類，包括人員支出776.98萬元，日常公用支出68.28萬元，項目支出70703.71萬元。 四、2023年財政撥款收支預算總表的說明 本單位2023年財政撥款收支預算71548.97萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入12824.45萬元，政府性基金預算撥款收入58666.00萬元，上年結轉58.52萬元；支出包括：社會保障和就業支出（類）74.32萬元、衛生健康支出（類）34.22萬元、節能環保支出（類）410.83萬元、城鄉社區支出（類）65936.67萬元、農林水支出（類）2849.00萬元、資源勘探工業信息等支出（類）1150.00萬元、住房保障支出（類）1093.93萬元。 五、2023年一般公共預算支出表的說明 （一）一般公共預算撥款當年規模變化情況 本單位2023年一般公共預算當年撥款12824.45萬元，比2022年執行數10659.86萬元增加2164.59萬元，主要是甬有碧水、未來社區及五水共治項目預算增加。 （二）一般公共預算當年撥款結構情況 社會保障和就業支出（類）74.32萬元，占0.57%；衛生健康支出（類）34.22萬元，占0.27%；節能環保支出（類）410.83萬元，占3.20%；城鄉社區支出（類）7212.15萬元，占56.24%；農林水支出（類）2849.00萬元，占22.22%；資源勘探工業信息等支出（類）1150.00萬元，占8.97%；住房保障支出（類）1093.93萬元，占8.53%。 （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)49.54萬元，與上年基本持平。 2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)24.78萬元，比2022年執行數增加0.25萬元，增長1.02%，主要原因是人員變動及繳費基數調整。 3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療(項)12.65萬元，比2022年執行數增加4.95萬元，增長64.29%，主要原因是否有人員變動原因，基數調整。 4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)13.67萬元，比2022年執行數增加6.52萬元，增長91.19%，主要原因是主要有人員變動原因，基數調整。 5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項)7.90萬元，比2022年執行數增加3.21萬元，增長68.44%，主要原因是人員變動及繳費基數調整。 6.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出(項)56.83萬元，比2022年執行數增加4.34萬元，增長8.27%，主要原因是經費預算按支出標準核定。 7.節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出(項)325.00萬元，比2022年執行數減少241.13萬元，下降42.59%，主要原因是環保專項支出的減少。 8.節能環保支出（類）污染減排（款）減排專項支出(項)29.00萬元，比2022年執行數0萬元增加29.00萬元,主要原因是2023年預算新增城鎮污水配套管網專項補助，為上級轉移支付資金。 9.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行(項)410.29萬元，比2022年執行數增加169.06萬元，增長70.08%，主要原因是基本支出預算口徑調整。 10.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理(項)43.36萬元，比2022年執行數增加4.29萬元，增長10.98%，主要原因是施工圖審查等項目經費的減少。 11.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出(項)317.70萬元，比2022年執行數減少219.47萬元，下降40.86%，主要原因是基本支出預算口徑調整。 12.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出(項)6420.00萬元，比2022年執行數增加1942.28萬元，增長43.38%，主要原因是基本建設支出的增加。 13.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出(項)20.80萬元，比2022年執行數減少13.58萬元，下降39.50%，主要原因是物業管理發展補助資金支出的減少。 14.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出(項)2824.00萬元，比2022年執行數增加1038.00萬元，增長58.12%，主要原因是五水共治專項經費支出的增加。 15.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出(項)25.00萬元，比2022年執行數0萬元增加25.00萬元,主要原因是農村生活污水運維設施補助經費預算增加。 16.資源勘探工業信息等支出（類）建筑業（款）其他建筑業支出(項)1150.00萬元，比2022年執行數0萬元增加1150.00萬元,主要原因是企業目標考核預算增加。 17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)93.46萬元，比2022年執行數減少2.01萬元，下降2.11%，主要原因是基數調整。 18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼(項)0.47萬元，比2022年執行數增加0.01萬元，增長2.17%，主要原因是人員變動。 19.住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）其他城鄉社區住宅支出(項)1000.00萬元，比2022年執行數減少86.22萬元，下降7.94%，主要原因是城鄉危舊房治理支出的減少。 六、2023年一般公共預算基本支出表的說明 本單位2023年一般公共預算基本支出845.26萬元，其中： 人員經費776.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。 公用經費68.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、辦公設備購置。 七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明 本單位2023年“三公”經費預算4.62萬元，比上年預算數下降46.65%。其中： （一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。 （二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算4.62萬元,主要用于接待前來調研、考察、學習及聯系工作人員等支出。2023年比上年預算數下降4.94%，減少的主要原因是根據進一步厲行節約，堅持過緊日子的要求，壓減支出。 （三）公務用車購置：2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。 （四）公務用車運行費：2023年公務用車運行費預算為0，比上年下降100%，減少的主要原因是2023年無公務用車運行費。 八、2023年政府性基金預算支出表的說明 （一）政府性基金預算當年撥款規模情況 本單位2023年政府性基金預算當年撥款58724.52萬元，比2022年執行數減少22769.44萬元，主要原因是基建項目減少。 （二）政府性基金預算當年撥款結構情況 城鄉社區支出（類）58724.52萬元，占100.00%。 （三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況 1.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）52566.00萬元，主要用于建設工程貸款還本付息支出和前期開發性支出。 2.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）2100.00萬元，主要用于農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出。 3.城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）4058.52萬元，主要用于基本建設支出。 九、2023年國有資本經營預算支出表的說明 本單位2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。 十、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經費 2023年本單位的機關運行經費財政撥款預算68.28萬元，較2022年預算數增加14.4萬元，增長26.73% （二）政府采購情況 2023年本單位政府采購預算總額578.81萬元，其中：政府采購貨物預算131.63萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算447.18萬元。 （三）國有資產占有使用情況 截至2022年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。 2023年本單位沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。 （四）績效目標設置情況 2023年本單位所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算55328.39萬元，項目23個。 第三部分 名詞解釋 一、收入科目 1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。 2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。 3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。 4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。 7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。 8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 二、支出科目 1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。 2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。 3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。 4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。 6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。 7.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。 8.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。 9.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。 10.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。 11.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。 12.環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于環境保護管理事務方面的支出。 13.污染防治（款）其他污染防治支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。 14.污染減排（款）減排專項支出（項）：指反映用減排專項資金安排的支出。 15.城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。 16.城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）：指反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。 17.城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。 18.城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：指其他城鄉社區公共設施反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出 19.其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。 20.水利（款）其他水利支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。 21.其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：指反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。 22.建筑業（款）其他建筑業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于建筑業方面的支出。 23.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公 積金。 24.住房改革支出（款）提租補貼（項）：指反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。 25.城鄉社區住宅（款）其他城鄉社區住宅支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區住宅方面的支出。 26.國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：指反映新疆生產建設兵團和地方政府用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。 27.國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）：指反映土地出讓收入用于農村供水保障、村莊公共設施建設和管護以及與農業農村直接相關的以工代賑等方面的支出 28.城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）：指反映上述項目以外的城市基礎設施配套費支出。 三、機關運行經費 行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 |
2023年建設局預算公開表.xlsx