| 索引號 | 11330208591592633B/2023-25218 |
| 主題分類： | 城鄉(xiāng)建設（含住房） |
| 發(fā)布機構： | 建設和交通管理局 |
| 公開方式 | 主動公開 |
| 成文日期： | 2023-02-27 |
| 組配分類： | 部門預算（已歸檔） |
| 公開范圍： | 面向全社會 |
| 索引號： | 11330208591592633B/2023-25218 | 主題分類： | 城鄉(xiāng)建設（含住房） |
| 成文日期： | 2023-02-27 | 公開方式： | 主動公開 |
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寧波國家高新區(qū)城鄉(xiāng)建設與生態(tài)環(huán)境服務中心（寧波國家高新區(qū)建設工程安全質(zhì)量管理服務站）2023年單位預算 |
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目 ?錄 第一部分 單位概況 一、主要職能 二、單位機構設置情況 第二部分 2023年單位預算安排情況說明 一、2023年單位收支預算總表的說明 二、2023年收入預算總表的說明 三、2023年支出預算總表的說明 四、2023年財政撥款收支預算總表的說明 五、2023年一般公共預算支出表的說明 （一）一般公共預算撥款當年規(guī)模變化情況 （二）一般公共預算當年撥款結構情況 （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 六、2023年一般公共預算基本支出表的說明 七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出表的說明 八、2023年政府性基金預算支出表的說明 九、2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明 十、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經(jīng)費 （二）政府采購情況 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況 （四）績效目標設置情況 第三部分 名詞解釋 一、收入科目 二、支出科目 三、機關運行經(jīng)費 第一部分 單位概況 一、主要職能 1.協(xié)助做好建筑業(yè)及建筑服務業(yè)、城建檔案管理、建筑節(jié)能、白蟻防治、墻體改造、散裝水泥、建筑工業(yè)化管理等工作； 2.協(xié)助做好建設工程質(zhì)量和施工安全的管理和監(jiān)督執(zhí)法輔助工作；協(xié)助做好人民防空建設管理和監(jiān)督執(zhí)法工作、協(xié)助做好消防驗收工作； 3.協(xié)助指導城市地下空間開發(fā)利用、海綿城市建設等工作； 4.協(xié)助做好住房保障和房屋交易管理工作；負責窗口服務等工作； 5.協(xié)助做好生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法輔助工作 6.協(xié)助做好建設工程招投標管理和監(jiān)督工作。 二、單位機構設置情況 從預算單位構成看，寧波國家高新區(qū)城鄉(xiāng)建設與生態(tài)環(huán)境服務中心（寧波國家高新區(qū)建設工程安全質(zhì)量管理服務站）包括建設服務部、安全質(zhì)量部、項目服務部、住房保障部、環(huán)境監(jiān)察部、招標服務部等內(nèi)設機構。 第二部分 2023年單位預算安排情況說明 一、2023年單位收支預算總表的說明 按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算2971.34萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：國防支出（類）、社會保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、住房保障支出（類）。 二、2023年收入預算總表的說明 本單位2023年收入預算2971.34萬元，其中：一般公共預算撥款收入2971.34萬元，占100.00%。 三、2023年支出預算總表的說明 本單位2023年支出預算2971.34萬元。 （一）按支出功能分類，包括國防支出（類）75.00萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）90.12萬元、衛(wèi)生健康支出（類）40.46萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1576.44萬元、住房保障支出（類）1189.32萬元。 （二）按支出用途分類，包括人員支出860.54萬元，日常公用支出69.60萬元，項目支出2041.20萬元。 四、2023年財政撥款收支預算總表的說明 本單位2023年財政撥款收支預算2971.34萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入2971.34萬元；支出包括：國防支出（類）75.00萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）90.12萬元、衛(wèi)生健康支出（類）40.46萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1576.44萬元、住房保障支出（類）1189.32萬元。 五、2023年一般公共預算支出表的說明 （一）一般公共預算撥款當年規(guī)模變化情況 本單位2023年一般公共預算當年撥款2971.34萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)3640.38萬元減少669.04萬元，主要是公共租賃住房費用的減少。。 （二）一般公共預算當年撥款結構情況 國防支出（類）75.00萬元，占2.53%；社會保障和就業(yè)支出（類）90.12萬元，占3.03%；衛(wèi)生健康支出（類）40.46萬元，占1.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1576.44萬元，占53.05%；住房保障支出（類）1189.32萬元，占40.03%。 （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 1.國防支出（類）國防動員（款）人民防空(項)75.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加28.44萬元，增長61.08%，主要原因是新增人防標識牌更新經(jīng)費。 2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)60.08萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加3.75萬元，增長6.66%，主要原因是人員變動及繳費基數(shù)調(diào)整。 3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)30.04萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.88萬元，增長6.68%，主要原因是人員變動及繳費基數(shù)調(diào)整。 4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)31.92萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加18.13萬元，增長131.47%，主要原因是否有人員變動原因，基數(shù)調(diào)整。 5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助(項)8.54萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2.90萬元，增長51.42%，主要原因是人員變動及繳費基數(shù)調(diào)整。 6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理(項)533.50萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少13.97萬元，下降2.55%，主要原因是施工圖審查等項目經(jīng)費的減少。 7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項)660.24萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加70.95萬元，增長12.04%，主要原因是基本支出預算口徑調(diào)整。 8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設市場管理與監(jiān)督（款）建設市場管理與監(jiān)督(項)382.70萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加158.94萬元，增長71.03%，主要原因是新增城建檔案電子化掃描等預算。 9.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）廉租住房(項)130.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加32.16萬元，增長32.87%，主要原因是低收入家庭住房補助支出的增加。 10.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房(項)740.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少1046.31萬元，下降58.57%，主要原因是公共租賃維護和管理支出及凌云公寓改造支出的減少。 11.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補貼(項)180.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加94.31萬元，增長110.06%，主要原因是公租房租賃補貼支出的增加。 12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)138.78萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少19.28萬元，下降12.20%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。 13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼(項)0.54萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.01萬元，增長1.89%，主要原因是人員變動。 六、2023年一般公共預算基本支出表的說明 本單位2023年一般公共預算基本支出930.14萬元，其中： 人員經(jīng)費860.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。 公用經(jīng)費69.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、辦公設備購置。 七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出表的說明 本單位2023年“三公”經(jīng)費預算5.70萬元，比上年預算數(shù)下降73.61%。其中： （一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。 （二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算1.90萬元,主要用于接待前來調(diào)研、考察、學習及聯(lián)系工作人員等支出。2023年比上年預算數(shù)下降5.00%，減少的主要原因是根據(jù)進一步厲行節(jié)約，堅持過緊日子的要求，壓減支出。 （三）公務用車購置：2023年公務用車購置預算為0，2023年比上年預算數(shù)下降100.00%，減少的主要原因是2023年無車輛購置預算。 （四）公務用車運行費：2023年安排公務用車運行費預算3.80萬元,主要用于環(huán)保執(zhí)法所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2023年比上年預算數(shù)增長100.00%，增加的主要原因是上年新增車輛用于環(huán)保執(zhí)法所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。 八、2023年政府性基金預算支出表的說明 本單位2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。 九、2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明 本單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出。 十、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經(jīng)費 2023年本單位為非行政、參公事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。 （二）政府采購情況 2023年本單位政府采購預算總額451.78萬元，其中：政府采購貨物預算1.28萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算450.5萬元。 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務用車1輛。本單位沒有單位價值50萬元及以上通用設備。本單位沒有單位價值100萬元及以上的專用設備。 2023年本單位沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。 （四）績效目標設置情況 2023年本單位所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算2041.2萬元，項目9個。 第三部分 名詞解釋 一、收入科目 1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。 2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。 3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。 4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。 7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。 8.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 二、支出科目 1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。 2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。 4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。 6.結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 7.國防動員（款）人民防空（項）：指反映用于人民防空工程建設、宣傳等方面的支出。 8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。 10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。 11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。 12.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）：指反映調(diào)控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出。 13.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。 14.建設市場管理與監(jiān)督（款）建設市場管理與監(jiān)督（項）：指反映各類建筑工程強制性和推薦性標準及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標等市場管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。 15.保障性安居工程支出（款）廉租住房（項）：指反映用于新建、改建、購買、租賃廉租住房支出。 16.保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）：指反映用于新建、改建、購買、租賃、維護和管理公共租賃住房支出。 17.保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補貼（項）：指反映各級政府向低收入住房保障家庭發(fā)放的住房租賃補貼支出。 18.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。 19.住房改革支出（款）提租補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。 三、機關運行經(jīng)費 行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 |
2023年建服中心預算公開表.xlsx