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目 ?錄

第一部分?單位概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分?名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

第一部分 單位概況

一、主要職能

1.承擔(dān)落實黨工委全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任的日常工作；

2.負(fù)責(zé)日常文電辦理、公文處理、政務(wù)公開,以及保密、信息、法制、檔案等工作，負(fù)責(zé)重要會議、重要活動的組織和服務(wù)保障工作，負(fù)責(zé)有關(guān)決議、決定、領(lǐng)導(dǎo)批示和重點工作的督查督辦和績效考核工作；

3.負(fù)責(zé)宣傳思想、精神文明建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化工作，承擔(dān)落實意識形態(tài)責(zé)任制的日常工作；

4.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)調(diào)查研究工作；

5.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推進(jìn)全面深化改革、數(shù)字化改革工作；

6.負(fù)責(zé)黨代表、人大代表、政協(xié)委員的有關(guān)建議、提案的辦理等工作；

7.負(fù)責(zé)政法、司法、國家安全和流動人口服務(wù)管理、信訪等工作；

8.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)管理、公務(wù)接待工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，辦公室包括綜合（督查）科、秘書科、機(jī)要文電（檔案）科、宣傳科、政法科、信訪（司法）科、主體責(zé)任科等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算2710.23萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）、公共安全支出（類）、社會保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、農(nóng)林水支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

本單位2023年收入預(yù)算2710.23萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2710.23萬元，占100.00%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

本單位2023年支出預(yù)算2710.23萬元。

（一）按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出（類）1769.75萬元、公共安全支出（類）202.70萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）141.49萬元、衛(wèi)生健康支出（類）65.41萬元、農(nóng)林水支出（類）380.00萬元、住房保障支出（類）150.88萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出1257.91萬元，日常公用支出104.42萬元，項目支出1347.90萬元。

四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2023年財政撥款收支預(yù)算2710.23萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2710.23萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）1769.75萬元、公共安全支出（類）202.70萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）141.49萬元、衛(wèi)生健康支出（類）65.41萬元、農(nóng)林水支出（類）380.00萬元、住房保障支出（類）150.88萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2710.23萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)2623.91萬元增加86.32萬元，主要是因機(jī)構(gòu)改革，項目內(nèi)容增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）1769.75萬元，占65.30%；公共安全支出（類）202.70萬元，占7.48%；社會保障和就業(yè)支出（類）141.49萬元，占5.22%；衛(wèi)生健康支出（類）65.41萬元，占2.41%；農(nóng)林水支出（類）380.00萬元，占14.02%；住房保障支出（類）150.88萬元，占5.57%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行(項)655.78萬元，與上年基本持平。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項)170.98萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加30.65萬元，增長21.84%，主要原因是會議室改造、設(shè)計服務(wù)等項目內(nèi)容增加。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批(項)26.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.50萬元，增長6.12%，主要原因是政府信息公開項目內(nèi)容增加。

4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)(項)0.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少19.75萬元，減少100.00%，主要原因是該項目合并至平安業(yè)務(wù)項目。

5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行(項)348.77萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加53.11萬元，增長17.96%，主要原因是基本支出口徑調(diào)整。

6.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項)0萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少77.06萬元，減少100.00%，主要原因是基本支出口徑調(diào)整。

7.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出(項)37.55萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少17.05萬元，下降31.23%，主要原因是檔案數(shù)字化加工服務(wù)項目完工。

8.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項)43.92萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加27.12萬元，增長161.43%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原黨群部相關(guān)業(yè)務(wù)并入。

9.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出(項)486.75萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加28.24萬元，增長6.16%，主要原因是迎亞運宣傳、志愿者隊伍建設(shè)等項目內(nèi)容增加。

10.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)(項)0.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.64萬元，減少100%，主要原因是2022市級轉(zhuǎn)移支付項目。

11.公共安全支出（類）國家安全（款）一般行政管理事務(wù)(項)123.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加50.46萬元，增長69.56%，主要原因是與信訪事務(wù)項目合并。

12.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)(項)14.70萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.55萬元，增長11.79%，主要原因是社區(qū)矯正人員增加。

13.公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正(項)0.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少5.58萬元，下降100.00%，主要原因是2022年市級轉(zhuǎn)移支付項目。

14.公共安全支出（類）司法（款）法治建設(shè)(項)65.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少9.02萬元，下降12.19%，主要原因是溯源治理專項工作經(jīng)費減少。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費用(項)0.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少100.00%，主要原因是2022年市級轉(zhuǎn)移支付項目。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)94.32萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少3.34萬元，下降3.42%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)47.17萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少1.66萬元，下降3.40%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項)29.54萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加6.70萬元，增長29.33%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)20.58萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加10.65萬元，增長107.25%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員并入及基數(shù)調(diào)整。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)15.29萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加4.82萬元，增長46.04%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

21.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項)350.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加50.00萬元，增長16.67%，主要原因是環(huán)境整治補(bǔ)助資金增加。

22.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)30.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少10.00萬元，下降25.00%，主要原因是對口扶貧項目減少。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)149.97萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少19.77萬元，下降11.65%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼(項)0.91萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.07萬元，下降7.14%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼(項)0.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少6.16萬元，下降100.00%，主要原因是科目調(diào)整。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預(yù)算基本支出1362.33萬元，其中：

人員經(jīng)費1257.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費104.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.81萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長7.59%。其中：?

（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費：2023年安排公務(wù)接待費預(yù)算5.81萬元,主要用于接待上級部門及兄弟單位來進(jìn)行工作指導(dǎo)、政策調(diào)研、業(yè)務(wù)交流及各類會議等支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)增長7.59%，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原黨群部業(yè)務(wù)并入。

（三）公務(wù)用車購置：2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運行費：2023年公務(wù)用車運行費預(yù)算為0，與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2023年本單位行政單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算104.42萬元，較2022年預(yù)算數(shù)減少1.31萬元，減少1.24%。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預(yù)算總額233.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.16萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算225.4萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2023年本單位沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本單位所有項目支出均實行績效目標(biāo)管理，涉及財政撥款預(yù)算1347.90萬元，項目16個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）：指反映各級政府政務(wù)公開審批方面的支出。

10.?政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

11.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

13.檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出。

14.群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

15.宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

16.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）：指反映上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。

17.國家安全（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18.司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）：指反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費、調(diào)解費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和公共法律服務(wù)平臺相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費用、人民監(jiān)督員選任管理費用等支出。

19.司法（款）社區(qū)矯正（項）：指反映司法行政部門用于社區(qū)矯正的相關(guān)支出。

20.司法（款）法治建設(shè)（項）：指反映全面依法治國相關(guān)工作、執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議等方面的支出。

21.人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費用（項）：指反映用于引進(jìn)外國專家補(bǔ)助、引智成果推廣等方面的支出。

22.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

23.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

24.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

25.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

26.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

27.水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項）：指反映水資源節(jié)約、監(jiān)管、配置、調(diào)度、保護(hù)和基礎(chǔ)管理工作的支出。

28.鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

29.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

30.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

31.住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指反映按照房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

?行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

? ? ? ? 附件：2023年辦公室預(yù)算公開表（本級）.xlsx